2019年度宁德市住房和城乡建设局部门预算说明

　　目 录

　　第一部分 部门概况 ..............................

　　一、部门主要职责..............................

　　二、部门预算单位构成..............................

　　三、部门主要工作任务..............................

　　第二部分2019年度部门预算表………………………

　　一、收支预算总表……………………………………

　　二、收入预算总表……………………………………

　　三、支出预算总表……………………………………

　　四、财政拨款收支预算总表…………………………

　　五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

　　六、政府性基金拨款支出预算表……………………

　　七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

　　八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

　　十、部门专项资金管理清单目录……………………

　　第三部分2019年度部门预算情况说明…………

　　一、预算收支总体情况………………………………

　　二、一般公共预算拨款支出情况………………………

　　三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

　　四、财政拨款预算基本支出情况………………………

　　五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

　　六、预算绩效目标情况…………………………………

　　七、其他重要事项说明…………………………………

　　第四部分名词解释…………………………………

　　第一部分部门概况

　　一、部门主要职责

　　（一）贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策，承担规范全市住房和城乡建设管理秩序的责任。拟订并组织实施住房和城乡建设地方性实施意见（办法）和政策，研究提出全市住房和城乡建设重大问题的政策建议；指导全市住房和城乡建设行政执法、执法监督和稽查工作。

　　（二）承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任。拟订全市住房保障相关政策并指导实施；拟订全市城镇住房保障发展规划和年度计划并监督实施；拟订全市保障性住房规划及政策，会同有关部门做好中央、省、市有关保障性住房资金安排，指导和监督县（市、区）组织实施；负责市本级住房保障建设管理工作。

　　（三）承担推进全市住房制度改革的责任。拟订全市住房政策；指导全市住房建设和住房制度改革；拟订全市住房建设规划并指导实施；负责市本级住房制度改革工作。

　　（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门拟订全市房地产市场监管政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划和产业政策；拟订房地产开发与交易、房屋权属管理、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、国有土地上房屋征收的制度并监督执行，会同有关部门管理和发布房地产开发、交易信息。

　　（五）拟订全市城乡市政公用事业的发展规划和政策并指导实施。指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；指导和协调城市道路、隧道、桥梁、路灯、供水、节水、排水、燃气、生活污水（垃圾）处理、环卫、城建档案等工作；指导和管理城市地铁、轨道交通的建设。

　　（六）拟订全市风景名胜区、城市园林绿化政策并指导实施。负责国家级、省级以上风景名胜区的审核上报；指导全市城市规划区内的园林绿化和风景名胜区建设管理工作；负责实施和指导市本级园林绿化工作。

　　（七）承担规范和指导全市村镇建设的责任。拟订全市村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；配合指导村镇规划的编制、实施。

　　（八）承担规范全市工程建设标准体系的责任。指导和监督工程建设标准及定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

　　（九）负责指导和监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为工作。指导和管理全市建筑活动；指导和监督房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业中长期发展规划、改革方案、产业政策、制度并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督执行；负责全市建材行业管理和散装水泥、新型建筑材料管理工作。

　　（十）承担监督指导全市房屋建筑工程和市政公用设施建设质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建设监理、建筑施工安全生产和竣工验收备案的政策、制度并监督执行；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理；拟订建筑业、勘察设计咨询业的技术政策并指导实施；指导和管理房屋建筑和市政公用设施工程的抗震设防。

　　（十一）承担推进全市绿色建筑、建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订绿色建筑及建筑节能的政策、规划并监督实施；指导组织实施重大建筑节能项目，推进城镇生活减排。

　　（十二）开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作，组织协调本市建筑企业参与港澳台、国际工程承包和建筑劳务合作。

　　（十三）承办市委、市政府的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，2019年是住建局部门包括13个机关行政处（科）室及16个下属单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2019年全年主要工作任务为如下：

　　（一）全力全速推进上汽宁德项目建设。

　　（二）加强中心城市项目建设和管理。

　　（三）深化民生基础设施补短板。

　　（四）持续改善农村人居环境。

　　（五）保持房地产市场平稳健康发展。

　　（六）深入推进建筑业改革提升。

　　（七）不断增强履行人防使命任务能力。

　　（八）抓严抓实机关建设。

　　第二部分2019年度部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算拨款支出预算表

　　六、政府性基金拨款支出预算表

　　七、一般公共预算支出经济分类情况表

　　八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　十、部门专项资金管理清单目录

　　第三部分2019年度部门预算情况说明

　　一、预算收支总体情况

　　按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,市住建局收入预算为12606.68万元，比上年增加 5378.21万元，主要原因是增加了 污水处理厂运行经费和 中心城区路灯、夜景电费、中心城区夜景亮化工程、城区污水管网和中途提升泵站运营维护费等项目。其中：一般公共预算拨款 6005.68万元，基金预算财政拨款6601万元,其他收入 0 万元,单位结余结转资金 0万元。相应安排支出预算 13595.21万元，比上年增加 5378.21万元，其中：人员支出 1244.09 万元，对个人和家庭补助支出 36.18万元，公用支出 158.24万元，项目支出 12156.7万元。

　　二、一般公共预算拨款支出情况

　　2019年度一般公共预算拨款支出 6005.68万元，比上年增加 1499.21万元，主要原因是增加了中心城区夜景亮化工程支出1120万元及职业技能鉴定费的支出。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）2080501（归口管理的行政单位离退休）32.06万元。主要用于行政单位离退休人员工资支出。

　　（二）2080502（事业单位离退休）1万元。主要用于事业单位退休人员公用经费支出

　　（三）2100501（行政单位医疗）7.57万元。主要用于行政单位人员医疗保险支出。

　　（四）2100502（事业单位医疗）39.73万元。主要用于事业单位人员医疗保险支出。

　　(五) 2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出) 171.81 万元,主要用于在编人员的机关社保支出.

　　（六）2101103(公务员医疗补助) 11.84 万元,主要用于在编人员的医疗补助支出.

　　（七）2120101（行政运行（城乡社区管理事务）） 403.31 万元。主要用于单位在职人员工资及公用经费等支出。

　　（八）2120102（一般行政管理事务）295万元。主要用于房地产交易管理中心人员工资及党建经费、职业技能鉴定站业务经费等支出。

　　（九）2110402（农村环境保护）1480万元，主要用于农村污水垃圾治理常态化机建补助支出。

　　（十）2120105（工程建设标准规范编制与监管）68.19万元。主要用于工程造价管理站人员经费及公用经费支出

　　（十一）2120106（工程建设管理） 123.22万元。主要用于工程质量监督站人员经费及公用经费、专项业务经费支出。

　　（十二）2120199（其他城乡社区管理事务支出）763.73万元。主要用于事业单位人员基本工资、基础性绩效、奖励性绩效、定额公用经费及年休未休报酬、加班误餐补贴、返退散装水泥和新墙材专项资(基)金等

　　（十三）2120399（其他城乡社区公共设施支出）1120万元。主要用于中心城区夜景亮化工程支出。

　　（十四）2129901（其他城乡社区支出）57万元。主要用于公共租赁住房维护。

　　（十五）2210201（公积金）101.22万元。主要用于行政及事业单位人员住房公积金支出。

　　（十六）2120501（城乡社区环境卫生）1330万元，主要用于实施乡村振兴战略—农村改水改厕专项补助资金支出

　　（十七）2030603（人民防空） 该项目资金及使用用途属于涉密，不宜公开。

　　三、政府性基金预算拨款支出情况

　　2019年度政府性基金支出 6601万元，比上年增加3989万元，主要原因是农村污水垃圾治理常态化机建建设支出和城区绿化养护经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）2121301（城市公共设施）1830万元。主要用于城区路灯维护管理设施、中心城区夜景亮化工程和 中心城区路灯、夜景电费支出。

　　（二）2121302（城市环境卫生）1837万元。主要用于环卫节经费及无主垃圾清运费、园林科研经费、市本级园林养护经费和蕉城区中心城区绿化养护补助经费支出。

　　（三）2121399（其他城市基础设施配套费安排的支出）334万元，主要用于律师委托业务费及修缮费、其他工资福利支出等支出

　　（四）2121499（其他污水处理费安排的支出）800万元，主要用于农村污水垃圾治理常态化机建建设支出。

　　（五）2121401（污水处理设施建设和运营）1800万元，主要用于城区污水管网和中途提升泵站运营维护费和污水处理厂运行经费支出。

　　四、财政拨款预算基本支出情况

　　2019年度财政拨款基本支出1364.38万元，其中：

　　（一）人员经费1232.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费131.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2019年预算安排0万元，与上年持平。

　　（二）公务接待费

　　2019年预算安排3.8万元。主要用于公务事务接待活动等方面的接待活动。与上年相比持平，主要原因是: 贯彻落实八项规定。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2019年预算安排15.53万元，其中：公车运行费15.53万元，公车购置费 0 万元，与上年相比持平。主要原因是: 财政予以核定公务用车运行费

　　六、预算绩效目标情况

　　（一）绩效目标设置情况

　　2019年宁德市住房和城乡建设局部门共设置23个项目绩效目标，分别是住建管理业务经费6.5万元、房地产交易中心人员及工作经费 195万元、党建经费2万元、职业技能鉴定站工作经费 98万元、金涵小区保障性住房建设、管理经费 57万元、宁德中心城区夜景亮化工程（重点区域）工程 1120万元、2019年农村改厕改水市级补助资金 1330万元、工程造价管理业务经费25万元、建设工程质量安全监督业务经费38万元、城市路灯及夜景用电电费1100万元、蕉城区绿地养护服务项目300万元、中心城区绿地养护服务项目1460万元、2019年园林科研经费40万元、宁德市散装水泥和新型建材管理办公室返退资（基）金300万元、宁德市散装水泥和新型建材管理办公室工作经费38万元、沈海高速公路蕉城段南北两端四面大型LED宣传标语广告牌年度维护经费34万元、环卫慰问经费及无主垃圾清运费37万元、宁德市区路灯日常维护维修250万元、其他城市基础设施配套费支出255万元、房地产交易中心人员及工作经费45万元、宁德市贵岐山污水处理厂污水服务费1500万元、宁德中心城区夜景亮化工程（重点区域）工程480万元、宁德市城区污水管网和中途提升泵站运营管理经费300万元，共涉及财政拨款资金 9010.5万元。

　　（二）绩效目标表及说明

　　1.部门业务费绩效目标表

　　部门业务费即专项工作经费，我单位开展的部门业务费绩效目标表详见附件：2019年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。

　　2.部门专项资金绩效目标表

　　部门专项资金即部门发展性项目支出和社会事业发展专项支出，我单位开展的部门专项资金绩效目标表详见附件：2019年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。

　　3.有关情况说明：无。

　　七、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年宁德市住房和城乡建设局（含实行公务员管理的事业单位及财务未独立的财政核算事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出222.73万元，比2018年增加54.94万元，主要原因是2019年以收定支的经费安排劳务费用和委托业务费用增加。

　　（二）政府采购情况

　　2019年年宁德市住房和城乡建设局（含实行公务员管理的事业单位及财务未独立的财政核算事业单位）政府采购预算总额1750万元，其中：政府购买服务项目采购预算额250万元。市级园林养护经费1500万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截止2018年底，2019年市住建本级及所属的预算单位共有车辆13辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车6辆，特种专业技术用车7辆，其他用车0辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

　　第四部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　                                                          宁德市住房和城乡建设局

　                        　2019年2月1日