2018年度宁德市住房和城乡建设局部门决算

发布时间: 2019-07-31 17:03 点击数:{{ pvCount }} 字体:    

宁建办〔201913 

 

 

  

按照《宁德市财政局关于批复2018年度部门决算的通知》(宁财(建)决〔20196 号)的要求,现将我单位2018年度部门决算说明如下:

 

第一部分 部门概况 ..............................

一、部门主要职责 ...................................

二、部门决算单位基本情况 ..........................

三、部门主要工作总结...............................

第二部分 2018年度部门决算表 .......................

一、收入支出决算总表 ...............................

二、收入决算表 ............................ .......

三、支出决算表 ...................................

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............... ..

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

九、 部门决算相关信息统计表......................

十、 政府采购情况表 ..................................

第三部分 2018年度部门决算情况说明 .................

一、收入支出决算总体情况说明 .......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明.......................

七、其他重要事项情况说明...................... ......

第四部分 名词解释 ...........................

 

附件:2018年度部门决算表

 

 

宁德市住房和城乡建设局

                          2019731

(此件主动公开)

附件:

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

一)贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策,承担规范全市住房和城乡建设管理秩序的责任。起草并组织实施住房和城乡建设地方性实施意见(办法)和政策,研究提出全市住房和城乡建设重大问题的政策建议;指导全市住房和城乡建设行政执法、执法监督、城建监察和稽查工作。
    (二)承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任。拟订全市住房保障相关政策并指导实施;拟订全市城镇住房保障发展规划和年度计划并监督实施;拟订全市保障性住房规划及政策,会同有关部门做好中央、省、市有关保障性住房资金安排,指导和监督县(市、区)组织实施;负责市本级住房保障建设管理工作。
    (三)承担推进全市住房制度改革的责任。拟订全市住房政策;指导全市住房建设和住房制度改革;拟订全市住房建设规划并指导实施;负责市本级住房制度改革工作。
    (四)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门拟订全市房地产市场监管政策并监督执行;拟订房地产业的行业发展规划和产业政策;拟订房地产开发与交易、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、国有土地上房屋征收拆迁的制度并监督执行,会同有关部门管理和发布房地产开发、交易信息。
    (五)拟订全市城乡市政公用事业的发展规划和政策并指导实施。指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理;指导和协调城市道路、桥梁、路灯、供水、节水、排水、燃气、生活污水(垃圾)处理、市容环卫、城建档案等工作;指导和管理城市地铁、轨道交通的建设。
    (六)拟订全市风景名胜区、城市园林绿化政策并指导实施。负责国家级、省级以上风景名胜区的审核上报;指导全市城市规划区内的园林绿化工作;负责市本级园林绿化和风景名胜区建设管理工作。
    (七)承担规范和指导全市村镇建设的责任。拟订全市村庄和小城镇建设政策并指导实施;配合指导村镇规划的编制、实施和农村住房建设;指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作。
    (八)承担规范全市工程建设标准体系的责任。指导和监督工程建设标准及定额的实施和工程造价计价,组织发布工程造价信息。
    (九)负责监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为工作。指导和管理全市建筑活动;指导和监督房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动;拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业中长期发展规划、改革方案、产业政策、制度并监督执行;拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督执行;负责全市建材行业管理和散装水泥、新型建筑材料管理工作。
    (十)承担监督指导全市房屋建筑工程和市政公用设施建设质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建设监理、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、制度并监督执行;组织或参与工程质量、安全事故的调查处理;拟订建筑业、勘察设计咨询业的技术政策并指导实施;指导和管理房屋建筑和市政公用设施工程的抗震设防。
    (十一)承担推进全市建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施;指导组织实施重大建筑节能项目,推进城镇生活减排。
    (十二)开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作,组织协调本市建筑企业参与港澳台、国际工程承包和建筑劳务合作。
    (十三)承办市委、市政府交办的其他事项。
    二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,市住建局2018年包括10个机关行政处(科)室及16个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

宁德市住房和城乡建设局(宁德市人民防空办公室)

财政核拨(行政)

36

29

宁德市人民防空执法队

财政核拨(参公)

9

9

宁德市房地产管理中心

财政核拨(参公)

9

7

宁德市环境卫生管理中心

财政核拨(事业)

5

3

宁德市物业管理中心

财政核拨(事业)

3

3

宁德市液化气管理处

财政核拨(事业)

5

4

宁德市市政建设管理中心

财政核拨(事业)

13

11

宁德市城市建设档案馆

财政核拨(事业)

4

3

宁德市村镇建设管理站

财政核拨(事业)

5

5

宁德市路灯管理所

财政核拨(事业)

7

7

宁德市住房保障管理中心

财政核拨(事业)

4

3

宁德市人防指挥管理中心

财政核拨(事业)

5

4

宁德市住房和城乡建设局总工程师办公室

财政核拨(事业)

7

6

宁德市建设工程质量安全监督站

财政核拨(事业)

15

12

宁德市建设工程造价管理站

财政核拨(事业)

6

5

宁德市散装水泥和新墙材管理办公室

财政核拨(事业)

3

3

宁德市园林管理局

财政核拨(事业)

19

18

 

 

 

三、部门主要工作总结

2018年,在市委、市政府的坚强领导和省住建厅的正确指导下,全市住建系统紧紧围绕市委、市政府中心工作,按照坚持高质量发展落实赶超目标的要求,全力推进上汽宁德基地项目、中心城市基础设施和宜居环境建设,促进房地产业、建筑业平稳健康发展,强化行业管理和质量安全管理,住房和建设事业迈出了新步伐、实现了新突破、取得了新成效,为我市全面实施一二三发展战略提供有力的要素保障,现将2018年工作情况报告如下:

一、2018年主要工作情况

(一)房地产市场调控成效明显。认真贯彻落实上级决策部署,密切关注市场运行,及时采取房地产市场精准调控、秩序整治、公正摇号购房、预售资金监管等政策措施,稳房价、促投资、防风险,促进房地产市场健康平稳发展,房地产市场总体稳定。房地产开发投资保持增长。全市完成房地产开发投资189亿元,同比增长11.6%房价上涨势头得到遏制。全市新建商品住房销售均价7842/平方米,同比增长12.41%。商品房库存日趋合理。截止201812月底,全市累计可售商品房库存233.1万平方米,去化周期为10.28个月。棚户区改造任务圆满完成。 2018年省里下达我市棚户区改造新开工任务,已全部按时开工建设,连续7年按时完成年度开工任务。住房保障受益面大幅拓宽。截至201812月底我市累计分配公租房18293套,分配率为99.8%,位居全省第一。发放低收入家庭租赁补贴501户,超额完成476户年度任务,同时在实现城市居民最低收入住房困难户应保尽保的基础上,进一步覆盖到稳定就业的进城务工人员,以及乡镇教师和医疗卫生人员。

(二)农村人居环境有效改善。实施农村人居环境整治三年行动,统筹推进农村基础设施配套、生态环境保护与人居环境改善工作。农村改厕改水成效显著。2018年全市完成765个村庄改厕任务,占年度计划104.79%,新建改造农村户厕20401户(含贫困户1018户),占年度计划,171.6%,农村户厕改造工作取得较大成效。深入开展农村公厕新建与改造,全市新建改造乡镇公厕71座,占年度计划148%;新建改造386座村庄公厕,占年度计划264%美丽乡村加快建设。推进146个村庄开展千村整治、百村示范美丽乡村建设,其中省级补助村74个、县级补助村72个,逐渐形成串点成线、连线成面、整体推进的新格局。农村污水垃圾加快治理。完成剩余632个村庄的垃圾治理,全市2135个行政村新一轮的农村垃圾治理任务已基本完成,实现垃圾治理行政村全覆盖,基本建立起户分类、村收集、镇(乡)中转、县(市)处理的垃圾长效处理模式。全市完成870个村庄污水治理,占年度计划104.32%,惠及80万人。农村危房加快改造。开工危房改造1735户,开工率100%,竣工1735户,竣工率100%历史文化名镇名村及传统村落保护不断增强。78个村入选第五批中国传统村落名录, 28村入选第七批中国历史文化名镇名村名单, 省级历史文化名镇名村数量、中国传统村落名录数量、省级传统村落数量均居全省第一,中国历史文化名镇名村数量居全省第二。

(三)建筑业改革发展持续深化。政策扶持力度不断加大,出台《关于进一步支持建筑业发展壮大的九条意见》、《关于大力发展装配式建筑的实施意见》等文件,从用地保障、财政奖励、税收补助等方面加大扶持力度,充分发挥政策导向作用,促进建筑业转型升级、发展壮大。2018年新增156家建筑业企业,建筑业企业规模达545家,其中施工总承包企业402家,专业承包企业96家,施工劳务企业47家,构成以施工总承包企业为主体、专业承包为配套、劳务分包企业为补充的承包体系。建筑业发展保持稳中向好态势,全市建筑业企业共完成建筑业产值189亿元,同比增长13.1%,全市建筑业企业缴纳税收17.3亿元,占全市税收收入的9.6%装配式建筑发展加快推进。积极推动装配式建筑基地建设,落实装配式建筑建设任务,靠前指导宁德厦钨年产4万吨锂离子正极材料生产项目、诚信楼项目、上汽集团新建年产24万台乘用车宁德产能项目等装配式项目建设。全年共完成装配式建筑面积25.41万平方米,实现建筑产业现代化工程包投资4.83亿元,超额完成20万平方米和1.2亿元的年度任务。工程总承包试点积极展开。组织我市重点企业申报工程总承包试点企业,指导企业开展工程总承包试点工作, 3家企业列入全省工程总承包试点企业名单,确定了宁德市中医院医养结合、宁德厦钨4万吨锂离子正极材料生产等8个项目为我市市属工程总承包试点项目。

(四)民生基础建设短板加快补齐。市政路网逐步完善,供水保障水平有效提升,污水垃圾处理建设全面推进,城市排水防涝设施不断完善,公共停车场和公厕建设力度不断加大,园林绿化水平显著提高,着力补齐城乡民生基础设施短板与弱项,解决好一批群众关心关注的问题,增强群众获得感、幸福感。全年组织实施466个民生基础设施补短板项目,完成投资131.44亿元,占年度计划109.9%;累计新建道路60.23公里、改造道路26.75公里;新增城市车位2064个、乡镇车位700个;新增供水管网57.82公里,改造供水管网53.25公里;新增污水管网106.79公里,完成雨水管网建设113.41公里;建成城市公厕70座;新增燃气管网154.73公里;新增园林绿化面积110万平方米、绿道146.3公里。寿宁县顺利通过省级园林县城验收,实现省级园林城市全覆盖。

(五)上汽宁德基地项目攻坚推进。在市委、市政府的坚强领导下,牵头协调解决建设项目前期审批手续,组织推进项目主体工程和码头、水、电、路、通信等配套基础设施建设工作。勇挑重担,主动作为,抽调精干力量,完善指挥部运行机制,高频率协调调度,有效协调解决项目建设中的困难问题,做到精准部署、精准调度、精准服务。出台《招标备案改革试点方案》等政策,开通审批绿色通道,实行模拟审批、容缺预审、并联审批,缩短审批时限,实现项目从前期阶段到建设施工阶段的快速转段。加强技术指导,引入双院制设计审核机制,委托设计咨询单位对重点项目开展设计审查,节约工程造价,减少变更,保证工期。同时,指挥部战线前移,派驻专业技术人员到施工一线,随时协调解决现场问题,勇于承担责任,采取直接下达建设指导意见的方式,解决项目疑难问题。开展大干100天坚决打赢攻坚战活动,全力全速推进项目建设。项目428日正式开工建设,截止12月底,已完成投资129亿元,占总投资的64.5%8个月时间推进38个项目全面进入建设攻坚阶段。

(六)中心城市载体功能不断完善。2018年,中心城市实施178个项目,完成投资56亿元,占年度计划104%,城市扩容提质,综合承载能力持续提升。道路通行能力明显增强。金马北路(学院路至南湖滨路段)建成通车,实现东湖南北两岸快速串联;富春东路全线贯通顺利通车,新老城区加快交通对接;天山东路延伸至沈海高速东互通口,新增城区对外连接通道;学院路西段(马山村段)、福利路一期、玉塘路、九龙路等一批瓶颈道路建成投用,进一步完善了城区路网结构;福宁北路(中科路至衢宁铁路)、七都溪特大桥、疏港路、鉴湖路东段等一批上汽项目配套路网按照序时进度顺利推进。园林绿化水平有效提升。环东湖慢行道闭合成环,湖滨景观带绿色生态特色凸显;金马大桥立体绿化、闽东路林荫道、西陂公园(二、三期)等一批绿化项目完成建设,宁德市植物园、大门山公园提升工程、南岸公园二期、镜台山环山栈道等一批项目正积极开展建设工作。顺利通过国家园林城市复查,创建成果得到巩固提升。污水垃圾处理建设全面推进。贵岐山污水处理厂完成技改扩建,东区污水处理厂及配套污水收集接入管网工程已动工建设。供水能力大幅提升。北大路、鹤峰路给水管道改造工程、东井路给水工程、中铜给水管道工程等项目供水管网完成建设,第三水厂510项目竣工投产,中心城区供水保障能力进一步提高。

(七)创文明城、迎省运会工作有效开展。18个省运会体育场馆通过验收和测试并交付投入使用。组织开展创文明城、迎省运会环境整建工作,改造提升中心城区17个主要节点,完成金马大桥、福宁一号和二号桥、兰溪大桥、镜台山靖海楼以及重点区域机关事业单位、房地产楼宇等30个夜景亮化项目建设,城市夜景更具韵味。加强园林绿化养护管理,提升南岸、北岸公园及体育中心等重点区域景观,完成闽东路、福宁路、天湖路、宁川路等主干道林荫道改造提升工程,城市绿化景观风貌得到优化加大违规户外广告整治力度,清理整治中心城区及周边的户外广告牌、指示牌、商店招牌匾,规范户外广告秩序。加快环卫设施建设,完善环卫清扫保洁市场化机制,强化日常监督管理,提高五点一线清扫保洁精细化作业水平,确保市区环境卫生干净整洁。强化工地文明施工管理,防控建筑工地施工扬尘污染、道路渣土污染。严格落实工地围挡公益宣传任务,保障创城公益广告数量要求。着力打造清新靓丽、整洁有序的市容市貌,提升城市形象和城市品位。

(八)人防工作迈上新台阶。加强人民防空指挥通信建设,完成县级人防机动指挥所可研、初设和中心城区警报器的升级改造,建成市县两级第三代军用短波通信网,人防指挥通信建设迈出新步伐。着眼实战需要,抓好人防按纲训练演练,积极开展指挥所工程工勤系统和人防指挥通信平战转换等多类课题的演练,提高人防队伍军事素质和战备训练水平。全市新增防护工程面积6.33 万平方米。专项巡察防空地下室180个、面积72万平方米,防护工程建设与管理切实加强。

(九)自身建设持续加强。严格落实党风廉政建设责任制,全面贯彻新时代党的建设总要求,深入推进全面从严治党,狠抓中央八项规定实施细则落实,局党组出台《关于进一步贯彻落实中央八项规定精神改进作风的实施意见》,持之以恒纠风肃纪,推动主体责任和一岗双责的落实。扎实开展党建三级联创、文明行业评比创建实践活动,实现党员干部队伍新面貌、新作风、新作为。进一步深化住建领域放管服改革力度,弘扬马上就办、真抓实干等优良传统作风,出台办事公开制、行政服务限时制等10项制度,提供规范、透明、高效的政务服务。强化依法行政意识,全面开展规范性文件合法性审查,切实提高行业依法监管水平,建设高素质专业化干部队伍,注重培养专业思维,培育专业精神和工匠精神,推动干部队伍适应住建事业发展的新时代、新要求。

第二部分 2018年度部门决算表

1.收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位:宁德市住房和城乡建设局(汇总)

2018年度

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、财政拨款

6,359.79

一、一般公共服务支出

169.92

  其中:政府性基金

2,392.71

二、外交支出

 

二、上级补助收入

59.82

三、国防支出

508.55

三、事业收入

1,201.37

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位缴款

24.13

六、科学技术支出

 

收入

支出

六、其他收入

107.85

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

284.01

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

88.33

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

5,042.68

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

5.46

 

 

十四、资源勘探信息等支出

44.46

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

127.99

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

1,037.21

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

7,752.96

本年支出合计

7,308.61

    用事业基金弥补收支差额

4.86

    结余分配

32.45

    年初结转和结余

1,915.08

      交纳所得税

 

收入

支出

      基本支出结转

1,086.91

      提取职工福利基金

 

        其中:财政拨款结转

24.21

      转入事业基金

32.45

      项目支出结转和结余

828.17

      其他

 

        其中:财政拨款结转和结余

656.27

    年末结转和结余

2,331.83

      经营结余

 

      基本支出结转

855.29

 

 

        其中:财政拨款结转

38.70

 

 

      项目支出结转和结余

1,476.54

 

 

        其中:财政拨款结转和结余

1,264.06

 

 

      经营结余

 

合计

9,672.90

合计

9,672.90

 

2.收入决算表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

7,752.96

6,359.79

59.82

1,201.37

24.13

107.85

201

一般公共服务支出

556.90

556.90

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

16.90

16.90

 

 

 

 

项目

 

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011008

  引进人才费用

540.00

540.00

 

 

 

 

203

国防支出

597.15

597.15

 

 

 

 

20306

国防动员

597.15

597.15

 

 

 

 

2030603

  人民防空

597.15

597.15

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

286.42

286.42

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

240.47

240.47

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

54.75

54.75

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

2.59

2.59

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

182.17

182.17

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

0.96

0.96

 

 

 

 

20808

抚恤

45.95

45.95

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

45.95

45.95

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

89.51

89.51

 

 

 

 

项目

 

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

2101101

  行政单位医疗

28.69

28.69

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

43.31

43.31

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

17.51

17.51

 

 

 

 

212

城乡社区支出

5,212.73

3,986.66

 

1,201.37

24.13

0.57

21201

城乡社区管理事务

2,129.80

2,129.56

 

 

 

0.24

2120101

  行政运行

703.38

703.38

 

 

 

 

2120102

  一般行政管理事务

266.95

266.95

 

 

 

 

2120105

  工程建设标准规范编制与监管

82.97

82.91

 

 

 

0.06

2120106

  工程建设管理

163.34

163.34

 

 

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

913.16

912.98

 

 

 

0.18

21203

城乡社区公共设施

1.00

1.00

 

 

 

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

1.00

1.00

 

 

 

 

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

2,787.81

1,586.44

 

1,201.37

 

 

2121301

  城市公共设施

164.07

164.07

 

 

 

 

2121302

  城市环境卫生

2,298.74

1,097.37

 

1,201.37

 

 

项目

 

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

21214

污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

236.00

236.00

 

 

 

 

2121499

  其他污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

236.00

236.00

 

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

58.12

33.66

 

 

24.13

0.33

2129999

  其他城乡社区支出

58.12

33.66

 

 

24.13

0.33

214

交通运输支出

5.46

5.46

 

 

 

 

21401

公路水路运输

5.46

5.46

 

 

 

 

2140102

  一般行政管理事务

5.46

5.46

 

 

 

 

221

住房保障支出

107.41

107.41

 

 

 

 

22102

住房改革支出

107.41

107.41

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

107.41

107.41

 

 

 

 

229

其他支出

897.37

730.26

59.82

 

 

107.29

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

570.26

570.26

 

 

 

 

2290400

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

570.26

570.26

 

 

 

 

22999

其他支出

327.11

160.00

59.82

 

 

107.29

2299901

  其他支出

327.11

160.00

59.82

 

 

107.29

 

3.支出决算表

编制单位:宁德市住房和城乡建设局(汇总)

2018年度

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

7,308.61

2,204.54

5,104.07

 

 

201

一般公共服务支出

169.91

19.91

150.00

 

 

20101

人大事务

3.01

3.01

 

 

 

2010102

  一般行政管理事务

3.01

3.01

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

16.90

16.90

 

 

 

2010301

  行政运行

14.12

14.12

 

 

 

2010350

  事业运行

2.78

2.78

 

 

 

20110

人力资源事务

150.00

 

150.00

 

 

2011008

  引进人才费用

150.00

 

150.00

 

 

203

国防支出

508.55

100.94

407.61

 

 

20306

国防动员

508.55

100.94

407.61

 

 

2030603

  人民防空

508.55

100.94

407.61

 

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

2080502

  事业单位离退休

2.53

2.53

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

179.82

179.82

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

0.96

0.96

 

 

 

20808

抚恤

45.95

44.76

1.20

 

 

2080801

  死亡抚恤

45.95

44.76

1.20

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

88.33

88.33

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

88.33

88.33

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

27.97

27.97

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

42.85

42.85

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

17.51

17.51

 

 

 

212

城乡社区支出

5,042.68

1,320.91

3,721.77

 

 

21201

城乡社区管理事务

2,210.54

1,320.66

889.88

 

 

2120101

  行政运行

681.99

582.16

99.83

 

 

2120102

  一般行政管理事务

287.44

 

287.44

 

 

2120105

  工程建设标准规范编制与监管

96.46

67.98

28.48

 

 

项目

 

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

1.00

 

1.00

 

 

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

2,506.76

 

2,506.76

 

 

2121301

  城市公共设施

232.42

 

232.42

 

 

2121302

  城市环境卫生

2,001.24

 

2,001.24

 

 

2121399

  其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

273.10

 

273.10

 

 

21214

污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

266.26

 

266.26

 

 

2121499

  其他污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

266.26

 

266.26

 

 

21299

其他城乡社区支出

58.12

0.25

57.87

 

 

2129999

  其他城乡社区支出

58.12

0.25

57.87

 

 

214

交通运输支出

5.46

 

5.46

 

 

项目

 

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

2140102

  一般行政管理事务

5.46

 

5.46

 

 

215

资源勘探信息等支出

44.46

 

44.46

 

 

21560

散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出

44.46

 

44.46

 

 

2156099

  其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出

44.46

 

44.46

 

 

221

住房保障支出

127.99

105.99

22.00

 

 

22101

保障性安居工程支出

22.00

 

22.00

 

 

2210199

  其他保障性安居工程支出

22.00

 

22.00

 

 

22102

住房改革支出

105.99

105.99

 

 

 

2210201

  住房公积金

105.99

105.99

 

 

 

229

其他支出

1,037.21

296.65

740.56

 

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

473.32

 

473.32

 

 

2290400

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

473.32

 

473.32

 

 

22999

其他支出

563.89

296.65

267.24

 

 

2299901

  其他支出

563.89

296.65

267.24

 

 

 

4.财政拨款收入支出决算总表

编制单位:宁德市住房和城乡建设局(汇总)

 

2018年度

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3,967.08

一、一般公共服务支出

169.92

169.92

 

二、政府性基金预算财政拨款

2,392.71

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

508.55

508.55

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

284.01

284.01

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

88.33

88.33

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

3,805.83

2,183.37

1,622.46

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

5.46

5.46

 

 

 

十四、资源勘探信息等支

44.46

 

44.46

收     入

支     出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

127.99

127.99

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

702.95

229.63

473.32

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

6,359.79

本年支出合计

5,737.50

3,597.27

2,140.24

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

680.48

年末财政拨款结转和结余

1,302.77

591.36

711.40

一、一般公共预算财政拨款

221.55

    基本支出结转

38.70

38.70

 

二、政府性基金预算财政拨款

458.93

    项目支出结转和结余

1,264.06

552.66

711.40

总计

7,040.27

总计

7,040.27

4,188.63

2,851.64

 

 

 

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位:宁德市住房和城乡建设局(汇总)

2018年度

 

金额单位:万元

项    目

合     计 

人员经费

公用经费

经济分类科目 编码

科目名称

合         计

1,845.80

1,690.17

155.63

301

工资福利支出

1,560.73

1,560.73

 

30101

  基本工资

542.29

542.29

 

30102

  津贴补贴

177.69

177.69

 

30103

  奖金

112.03

112.03

 

30106

  伙食补助费

 

 

 

30107

  绩效工资

182.96

182.96

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

173.97

173.97

 

30109

  职业年金缴费

10.07

10.07

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 

72.86

 

30111

  公务员医疗补助缴费

17.28

17.28

 

30112

  其他社会保障缴费

5.03

5.03

 

30113

  住房公积金

116.48

116.48

 

30114

  医疗费

 

 

 

30199

  其他工资福利支出

150.06

150.06

 

项    目

 

合     计 

人员经费

公用经费

经济分类科目 编码

科目名称

30203

  咨询费

 

 

 

30204

  手续费

0.18

 

0.18

30205

  水费

1.48

 

1.48

30206

  电费

 

 

 

30207

  邮电费

33.37

 

33.37

30208

  取暖费

 

 

 

30209

  物业管理费

 

 

 

30211

  差旅费

16.90

 

16.90

30212

  因公出国()费用 

 

 

 

30213

  维修()

1.72

 

1.72

30214

  租赁费

0.03

 

0.03

30215

  会议费

2.29

 

2.29

30216

  培训费

1.43

 

1.43

30217

  公务接待费

0.75

 

0.75

30218

  专用材料费

 

 

 

30224

  被装购置费

 

 

 

30225

  专用燃料费

 

 

 

项    目

 

合     计 

人员经费

公用经费

经济分类科目 编码

科目名称

30227

  委托业务费

0.18

 

0.18

30228

  工会经费

12.12

 

12.12

30229

  福利费

 

 

 

30231

  公务用车运行维护费

2.11

 

2.11

30239

  其他交通费用

46.07

 

46.07

30240

  税金及附加费用

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

2.95

 

2.95

303

对个人和家庭的补助

129.45

129.45

 

30301

  离休费

24.59

24.59

 

30302

  退休费

 

 

 

30303

  退职()

 

 

 

30304

  抚恤金

44.76

44.76

 

30305

  生活补助

2.54

2.54

 

30306

  救济费

 

 

 

30307

  医疗费补助

 

 

 

30308

  助学金

 

 

 

30309

  奖励金

 

 

 

项    目

 

合     计 

人员经费

公用经费

经济分类科目 编码

科目名称

30399

  其他对个人和家庭的补助

57.56

57.56

 

310

资本性支出

15.54

 

15.54

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

31002

  办公设备购置

14.65

 

14.65

31003

  专用设备购置

0.88

 

0.88

31005

  基础设施建设

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

31021

  文物和陈列品购置

 

 

 

31022

  无形资产购置

 

 

 

项    目

 

合     计 

人员经费

公用经费

经济分类科目 编码

科目名称

312

对企业补助

 

 

 

31201

  资本金注入

 

 

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

 

 

31204

  费用补贴

 

 

 

31205

  利息补贴

 

 

 

31299

  其他对企业补助

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

39999

  其他支出

 

 

 

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位:宁德市住房和城乡建设局(汇总)

2018年度

金额单位:万元

项    目

合     计 

经济分类 
科目编码

科目名称

合         计

3,597.27

301

工资福利支出

1,769.36

302

商品和服务支出

1,313.17

303

对个人和家庭的补助

151.95

309

资本性支出(基本建设)

46.62

310

资本性支出

316.17

311

对企业补助(基本建设)

 

312

对企业补助

 

307

债务利息及费用支出

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位:宁德市住房和城乡建设局(汇总)

2018年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称