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2021年度宁德市住建局部门预算

发布时间: 2021-02-07 10:29 来源：宁德市住房和城乡建设局

2021年度宁德市住建局部门预算

第一部分部门概况…………………………………

一、部门主要职责……………………………………

二、部门预算单位构成………………………………

三、部门主要工作任务………………………………

第二部分2021年度部门预算表………………………

一、收支预算总表……………………………………

二、收入预算总表……………………………………

三、支出预算总表……………………………………

四、财政拨款收支预算总表…………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

六、政府性基金拨款支出预算表……………………

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

十、部门专项资金管理清单目录……………………

第三部分2021年度部门预算情况说明…………

一、预算收支总体情况………………………………

二、一般公共预算拨款支出情况………………………

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

四、财政拨款预算基本支出情况………………………

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

六、预算绩效目标情况…………………………………

七、其他重要事项说明…………………………………

第四部分名词解释…………………………………

第一部分部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策，承担规范全市住房和城乡建设管理秩序的责任。拟订并组织实施住房和城乡建设地方性实施意见（办法）和政策，研究提出全市住房和城乡建设重大问题的政策建议；指导全市住房和城乡建设行政执法、执法监督和稽查工作。

（二）承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任。拟订全市住房保障相关政策并指导实施；拟订全市城镇住房保障发展规划和年度计划并监督实施；拟订全市保障性住房规划及政策，会同有关部门做好中央、省、市有关保障性住房资金安排，指导和监督县（市、区）组织实施；负责市本级住房保障建设管理工作。

（三）承担推进全市住房制度改革的责任。拟订全市住房政策；指导全市住房建设和住房制度改革；拟订全市住房建设规划并指导实施；负责市本级住房制度改革工作。

（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门拟订全市房地产市场监管政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划和产业政策；拟订房地产开发与交易、房屋权属管理、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、国有土地上房屋征收的制度并监督执行，会同有关部门管理和发布房地产开发、交易信息。

（五）拟订全市城乡市政公用事业的发展规划和政策并指导实施。指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；指导和协调城市道路、隧道、桥梁、路灯、供水、节水、排水、燃气、生活污水（垃圾）处理、环卫、城建档案等工作；指导和管理城市地铁、轨道交通的建设。

（六）拟订全市风景名胜区、城市园林绿化政策并指导实施。负责国家级、省级以上风景名胜区的审核上报；指导全市城市规划区内的园林绿化和风景名胜区建设管理工作；负责实施和指导市本级园林绿化工作。

（七）承担规范和指导全市村镇建设的责任。拟订全市村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；配合指导村镇规划的编制、实施。

（八）承担规范全市工程建设标准体系的责任。指导和监督工程建设标准及定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（九）负责指导和监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为工作。指导和管理全市建筑活动；指导和监督房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业中长期发展规划、改革方案、产业政策、制度并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督执行；负责全市建材行业管理和散装水泥、新型建筑材料管理工作。

（十）承担监督指导全市房屋建筑工程和市政公用设施建设质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建设监理、建筑施工安全生产和竣工验收备案的政策、制度并监督执行；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理；拟订建筑业、勘察设计咨询业的技术政策并指导实施；指导和管理房屋建筑和市政公用设施工程的抗震设防。

（十一）承担推进全市绿色建筑、建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订绿色建筑及建筑节能的政策、规划并监督实施；指导组织实施重大建筑节能项目，推进城镇生活减排。

（十二）开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作，组织协调本市建筑企业参与港澳台、国际工程承包和建筑劳务合作。

（十三）承办市委、市政府的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，2021年部门包括13个机关行政处（科）室及14个下属单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
宁德市住房和城乡建设局（宁德市人民防空办公室）	财政核拨（行政）	34	32
宁德市人民防空执法队	财政核拨（参公）	9	8
宁德市房地产管理中心	财政核拨（参公）	9	6
宁德市物业服务中心	财政核拨（事业）	3	3
宁德市燃气服务中心	财政核拨（事业）	5	4
宁德市城市建设发展中心	财政核拨（事业）	21	21
宁德市城市建设档案馆	财政核拨（事业）	4	2
宁德市村镇建设发展中心	财政核拨（事业）	5	5
宁德市住房保障中心	财政核拨（事业）	4	3
宁德市人防指挥所保障中心	财政核拨（事业）	5	4
宁德市建筑工程技术中心	财政核拨（事业）	7	6
宁德市消防与化工工程技术中心	财政核拨（事业）	3	1
宁德市建设工程质量安全站	财政核拨（事业）	21	18
宁德市建设工程造价站	财政核拨（事业）	6	5
宁德市散装水泥和新型建材发展中心	财政核拨（事业）	3	3

三、部门主要工作任务

2021年是“十四五”开局之年，住建系统将严格按照全省城市和农村建设工作会议要求，以及市委、市政府工作部署，一如既往担当实干、砥砺奋进，主要从5个方面做好2021年工作，为“十四五”规划开好局、起好步奠定坚实基础。

（一）推进城乡建设品质提升。聚集群众期盼，大力实施城市更新和乡村建设行动，针对城乡建设的短板，推进完善城乡基础设施公共服务功能，实施一批城市更新和老旧小区、街区、老城区改造、生活污水垃圾处理、城市排水防涝及黑臭水体治理等项目，积极提升居住品质、交通品质、水环境品质、风貌品质、管理品质提升，打造一批城市更新、街区建设的样板工程。中心城区将加快推进连城路二三期及周边道路、东侨路等市政道路，东湖明月公园、大寨溪公园、郊野公园等园林绿化设施建设，开展重点路段立面整治提升工作，提高城区重点道路两侧建筑物外立面美化效果。2021年，全市计划新改建排水管网160公里以上、供水管网80公里以上，新增公共停车泊位2000个以上。

（二）抓好房地产市场稳定和住房保障工作。继续保持市场的平稳健康发展，促进房地产市场逐步走向价格合理、供求平衡、预期平稳的健康发展状态。强化房地产市场监管，着力防范化解市场风险，梳理排查房地产风险项目，做好房地产领域维稳工作，完成房地产投资240亿元。计划新开工人才公寓350套，新建（筹集）市场化租赁住房500套，政策性租赁住房600套，计划发放租赁住房补贴389户，加快建设棚改安置房和保障房续建项目5933套，加快完善已建成保障房和棚改安置房小区基础配套设施，形成有效供应，进一步改善城镇居民住房条件。

（三）扶持建筑业发展壮大。深入贯彻落实《关于进一步支持建筑业发展壮大的九条意见（修订）》，规范建筑市场秩序，完善招投标制度机制，推动建筑业高质量发展。加大我市龙头骨干建筑业企业扶持力度，推进装配式建筑基地建设，积极推广装配式建筑。着力规范建筑市场秩序，保障建筑工人合法权益。全年预计完成建筑业产值238亿元，同期比增10%左右，增加值同期比增7%左右。

（四）提升乡村面貌品质和历史文化保护水平。启动实施农村人居环境整治提升五年行动，2021年新建乡镇污水配套管网30公里，推动屏南县、古田县等闽江流域县实施并完成县域为单位乡镇污水设施“打包”统一实施工作；开展360个以上行政村农房整治，完成既有农房整治1.45万栋，逐步消除农房“高大裸空”现象；集中力量打造1个“崇尚集约建房”示范县，1个集镇环境整治示范，1个新时代农村社区建设示范；推动各县（市、区）开展1条以上历史文化街区和传统街巷保护，开展6个历史文化名镇名村及传统村落重点改善提升项目，持续打造一批历史文化保护示范镇（村）。

（五）深化工程建设监管体系改革。增强城市安全韧性，深入推进城市建设安全整治三年行动和房屋结构安全专项治理三年行动，进一步提高行业监管能力，规范建筑市场秩序，完善招投标制度机制。完善工程质量安全监管，严格监督执法，创新市场机制。扎实开展安全隐患排查治理，强化危大工程管控，坚决遏制群死群伤事故发生。全面推行建机一体化企业信息化管理，夯实安全生产基础。

第二部分2021年度部门预算表

一、收支预算总表

附表1
2021年度收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	4423.21	一、基本支出	1262
二、基金预算财政拨款	5800.00	人员支出	1123.28
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	6.00
四、单位其他收入		公用支出	132.72
五、单位结余结转资金		二、项目支出	8961.21
收入合计	10223.21	支出合计	10223.21

附件2 2021年度收入预算总表
						单位：万元
单位编码	单位名称	资金来源
单位编码	单位名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	财政专户拨款	单位其他收入	单位结余结转资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	10223.21	4423.21	5800
407001001	宁德市住房和城乡建设局机关本级	9452.34	3652.34	5800
407001003	宁德市物业服务中心	22.13	22.13
407001004	宁德市村镇建设发展中心	36.53	36.53
407001005	宁德市燃气服务中心	29.1	29.1
407001009	宁德市城市建设发展中心	147.19	147.19
407001010	宁德市建筑工程技术中心	65.61	65.61
407001012	宁德市城市建设档案馆	24.79	24.79
407001014	宁德市住房保障中心	35.29	35.29
407001015	宁德市消防与化工工程技术中心	13.12	13.12
407002	宁德市房地产发展中心	71.8	71.8
407003	宁德市建设工程造价站	86.69	86.69
407004	宁德市建设工程质量安全站	145	145
407005	宁德市散装水泥和新型建材发展中心	65.23	65.23
407001007	宁德市人民防空执法队	18.94	18.94
407001008	宁德市人防指挥所保障中心	9.45	9.45

二、收入预算总表

三、支出预算总表

附表3
2021年度支出预算总表
	单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源
										合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
										合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计			10223.31	1123.28	6.00	132.72	8961.21	10223.31	4423.21	5800
	407001001	宁德市住房和城乡建设局机关本级	2080501	行政单位离退休	3.13		2.45	0.68		3.13	3.13
	407001001	宁德市住房和城乡建设局机关本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	58.46	58.46				58.46	58.46
	407001001	宁德市住房和城乡建设局机关本级	2101101	行政单位医疗	26.05	26.05				26.05	26.05
	407001001	宁德市住房和城乡建设局机关本级	2101103	公务员医疗补助	7.01	7.01				7.01	7.01
	407001001	宁德市住房和城乡建设局机关本级	2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	431.88	350.05	2.83	79		431.88	431.88
	407001001	宁德市住房和城乡建设局机关本级	2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	278.3				278.3	278.3	278.3
	407001001	宁德市住房和城乡建设局机关本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.74	11.74				11.74	11.74
	407001001	宁德市住房和城乡建设局机关本级	2120199	其他城乡社区管理事务支出	483.14	27.32		2.82	453	483.14	483.14
	407001001	宁德市住房和城乡建设局机关本级	2121401	污水处理设施建设和运营	3319				3319	3319		3319
	407001001	宁德市住房和城乡建设局机关本级	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2300				2300	2300		2300
	407001001	宁德市住房和城乡建设局机关本级	2210108	老旧小区改造	2339				2339	2339	2339
	407001001	宁德市住房和城乡建设局机关本级	2121402	代征手续费	105				105	105		105
	407001001	宁德市住房和城乡建设局机关本级	2300408	城乡社区	76				76	76		76
	407001001	宁德市住房和城乡建设局机关本级	2210201	住房公积金	42.02	42.02				42.02	42.02
	407001003	宁德市物业管理中心	2080502	事业单位离退休	0.19		0.12	0.07		0.19	0.19
	407001003	宁德市物业管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.33	2.33				2.33	2.33
	407001003	宁德市物业管理中心	2101102	事业单位医疗	1.16	1.16				1.16	1.16
	407001003	宁德市物业管理中心	2101103	公务员医疗补助	0.29	0.29				0.29	0.29
	407001003	宁德市物业管理中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.42	14.98		1.44		16.42	16.42
	407001003	宁德市物业管理中心	2210201	住房公积金	1.74	1.74				1.74	1.74
	407001004	宁德市村镇建设管理站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.81	3.81				3.81	3.81
	407001004	宁德市村镇建设管理站	2101102	事业单位医疗	1.9	1.9				1.9	1.9
	407001004	宁德市村镇建设管理站	2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48				0.48	0.48
	407001004	宁德市村镇建设管理站	2120199	其他城乡社区管理事务支出	27.48	24.66		2.82		27.48	27.48
	407001004	宁德市村镇建设管理站	2210201	住房公积金	2.86	2.86				2.86	2.86
	407001005	宁德市燃气管理处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.05	3.05				3.05	3.05
	407001005	宁德市燃气管理处	2101102	事业单位医疗	1.52	1.52				1.52	1.52
	407001005	宁德市燃气管理处	2101103	公务员医疗补助	0.38	0.38				0.38	0.38
	407001005	宁德市燃气管理处	2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.82	19.7		2.12		21.82	21.82
	407001005	宁德市燃气管理处	2210201	住房公积金	2.29	2.29				2.29	2.29
	407001009	宁德市市政建设管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.46	15.46				15.46	15.46
	407001009	宁德市市政建设管理中心	2101102	事业单位医疗	7.73	7.73				7.73	7.73
	407001009	宁德市市政建设管理中心	2101103	公务员医疗补助	1.93	1.93				1.93	1.93
	407001009	宁德市市政建设管理中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.48	99.84		10.64		110.48	110.48
	407001009	宁德市市政建设管理中心	2210201	住房公积金	11.59	11.59				11.59	11.59
	407001010	宁德市住房和城乡建设局总工程师办公室	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.95	6.95				6.95	6.95
	407001010	宁德市住房和城乡建设局总工程师办公室	2101102	事业单位医疗	3.48	3.48				3.48	3.48
	407001010	宁德市住房和城乡建设局总工程师办公室	2101103	公务员医疗补助	0.87	0.87				0.87	0.87
	407001010	宁德市住房和城乡建设局总工程师办公室	2120199	其他城乡社区管理事务支出	49.06	44.75		4.31		49.06	49.06
	407001010	宁德市住房和城乡建设局总工程师办公室	2210201	住房公积金	5.21	5.21				5.21	5.21
	407001010	德市住房和城乡建设局总工程师办公室	2080502	事业单位离退休	0.02			0.02		0.02	0.02
	407001010	德市住房和城乡建设局总工程师办公室	2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.02			0.02		0.02	0.02
	407001012	宁德市城市建设档案馆	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.64	2.64				2.64	2.64
	407001012	宁德市城市建设档案馆	2080502	事业单位离退休	0.11			0.11		0.11	0.11
	407001012	宁德市城市建设档案馆	2101102	事业单位医疗	1.32	1.32				1.32	1.32
	407001012	宁德市城市建设档案馆	2101103	公务员医疗补助	0.33	0.33				0.33	0.33
	407001012	宁德市城市建设档案馆	2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.41	16.95		1.46		18.41	18.41
	407001012	宁德市城市建设档案馆	2210201	住房公积金	1.98	1.98				1.98	1.98
	407001014	宁德市保障性住房管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.76	3.76				3.76	3.76
	407001014	宁德市保障性住房管理中心	2101102	事业单位医疗	1.88	1.88				1.88	1.88
	407001014	宁德市保障性住房管理中心	2101103	公务员医疗补助	0.47	0.47				0.47	0.47
	407001014	宁德市保障性住房管理中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.36	24.19		2.17		26.36	26.36
	407001014	宁德市保障性住房管理中心	2210201	住房公积金	2.82	2.82				2.82	2.82
	407001015	宁德市消防与化工工程技术中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.41	1.41				1.41	1.41
	407001015	宁德市消防与化工工程技术中心	2101102	事业单位医疗	0.7	0.7				0.7	0.7
	407001015	宁德市消防与化工工程技术中心	2101103	公务员医疗补助	0.18	0.18				0.18	0.18
	407001015	宁德市消防与化工工程技术中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.77	9.03		0.74		9.77	9.77
	407001015	宁德市消防与化工工程技术中心	2210201	住房公积金	1.06	1.06				1.06	1.06
	407002	宁德市房地产管理中心	2080501	行政单位离退休	0.18	0.18				0.18	0.18
	407002	宁德市房地产管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.98	6.98				6.98	6.98
	407002	宁德市房地产管理中心	2101101	行政单位医疗	3.34	3.34				3.34	3.34
	407002	宁德市房地产管理中心	2101103	公务员医疗补助	0.83	0.83				0.83	0.83
	407002	宁德市房地产管理中心	2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	55.46	44.94	0.24	10.28		55.46	55.46
	407002	宁德市房地产管理中心	2210201	住房公积金	5.01	5.01				5.01	5.01
	407003	宁德市建设工程造价管理站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.83	6.83				6.83	6.83
	407003	宁德市建设工程造价管理站	2080502	事业单位离退休	0.47		0.36	0.11		0.47	0.47
	407003	宁德市建设工程造价管理站	2101102	事业单位医疗	3.42	3.42				3.42	3.42
	407003	宁德市建设工程造价管理站	2101103	公务员医疗补助	0.85	0.85				0.85	0.85
	407003	宁德市建设工程造价管理站	2120105	工程建设标准规范编制与监管	70	43.84		3.66	22.5	70	70
	407003	宁德市建设工程造价管理站	2210201	住房公积金	5.12	5.12				5.12	5.12
	407004	宁德市建设工程质量安全监督站	2080502	事业单位离退休	0.07			0.07		0.07	0.07
	407004	宁德市建设工程质量安全监督站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.65	11.65				11.65