路灯日常维护

来源: 宁德市住房和城乡建设局 发布时间: 2017-10-18 12:10 点击数:{{ pvCount }} 字体:    

宁德市路灯管理所2016年度市级财政

项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目单位基本情况

宁德市路灯管理所为宁德市住建局直属事业单位,经费为财政核拨,业务归市住建局管理,核定事业编制7名,其中:科级领导职数2名。负责贯彻执行城市道路照明及亮化相关法律法规及行业管理规定,负责中心城市道路照明及亮化行业管理,主要负责中心城区道路照明的建设、管理和维护.

(二)项目基本情况

该项目名称:宁德市区路灯日常维护维修,立项依据:宁德市财政局关于市住建局要求审核城区路灯设施维护维修购买服务项目方案的复函(宁财(建)函[2015]3号),项目设计范围包括宁德市中心城区范围内东侨开发区和蕉城区城市道路照明设施的管理和维护,主要内容有中心城区(包括蕉城区、东侨区)道路路灯、灯杆、电缆、控制箱及路灯专用变压器的设施的维护维修,总体目标为保障中心城市道路设施照明,确保公共照明设施安全、高效、稳定运行,确保城区路灯亮灯率达98%及以上

二、项目实施基本情况

(一) 项目组织管理情况

该项目于20154月初完成招标,合同期截止于20174月,施工单位于2015429日正式开始入驻管理和维护,施工单位实行昼夜值班,并设立施工维护组和巡查组,日夜进行路灯巡查和维护。

项目实施过程中,20167月受台风“尼伯特”等多次台风影响,城区道路照明设施和路灯损毁严重,市路灯管理所积极组织施工单位采取紧急措施,24小时连夜修复,确保路灯照明及时修复,照明设施及时恢复。

市路灯管理所提请市政府出台了《宁德市区城市路灯管理规定》,完善了全市路灯的管理,包括各项目建设过程中的监督考核制度,对项目建设进程、项目目标实现情况、项目建设质量等制定完善的管理制度;为保证项目后续维护管理的持续性,建立项目维护管理制度,包括设备维护、数据统计和利用等的管理制度。

(二)项目财务管理状况

项目2016年度投资为250万元,经过工程公开招标后,分两年实施(于20154月公开招标),包括东侨和蕉城区的道路照明设施维护和管理,工程实际支出按月支付,资金已全部到位,遇到突出情况或因台风等影响造成重要损失的另行支出,资金使用完全按照合同约定足额、及时拨付,同时也遵循财政资金支出相应程序。

三、项目绩效分析

(一)项目绩效评价工作开展情况

项目评价主要指标为中心城区路灯亮灯率和群众满意,市路灯管理所对于城区重要道路设施维均进行现场签证、和现场监督,对于因台风和暴雨等原因造成的重大损失,先进行现场确认,并上报市住建局研究确定后立刻进行修复,同时利用路灯监控设施实施日照时间开关灯制度,确保路灯亮熄灯时间及时高效,实行24小时路灯热线值班确保路灯亮灯率和群众满意度,采用了比较法、因素分析法和公众评判法。通过多次计算、对工作成效时行了检查、核实,年度绩效目标总体完成情况良好,项目自评98分,自评优秀等级。

(二)项目绩效目标完成情况

1、在本项目的评价上我局采用了因素分析法和公众评判法。通过多次计算、对工作成效时行了检查、核实,年度绩效目标总体完成情况良好,项目自评98分,自评等级优秀。

1、投入目标完成情况

1 时效指标:预付款按时拨付率资金到位率100%实际完成值100%,目标值完成比例100%东侨片区维护资金按时拨付率能及时到位,资金到位率100%实际完成值100%,目标值完成比例100%蕉城片区维护资金按时拨付率能及时到位,资金到位率100%实际完成值100%,目标值完成比例100%

2)成本指标:东侨片区年投入资金不超过111万元。绩效目标值为111,实际完成值111,目标值完成比例100%;蕉城片区年投入资金不超过87万元。绩效目标值为87,实际完成值87,目标值完成比例100%;城区路灯管理和监控系统维护管理成本不超过62万元。绩效目标值为52,实际完成值52,目标值完成比例100%;

2、产出目标完成情况

1数量指标(配备专业维护人员):蕉城区配备路灯专业维护5,实际完成值5,目标值完成比例100%

2数量指标(配备专业维护人员):东侨区配备路灯专业维护5,实际完成值5,目标值完成比例100%

3)数量指标(值班人员):城区路灯监控设施和值班热线配备2人员,实际完成值2人,目标值完成比例100%

4)数量指标(每月主干道路巡检条数):每月巡视检查3条主干道路灯,实际完成值每月3条主干道巡视检查,目标值完成比例100%

5)数量指标(3条主干道路灯每月巡检次数):每月巡视检查3条主干道路灯4次,实际完成值每月3条主干道巡视检查4次巡检,目标值完成比例100%

6)数量指标(每月城区所有变压器巡查次数):每月巡查4次城区所有变压器巡查次数,实际完成值每月巡查4次城区所有变压器巡查,目标值完成比例100%

7)质量指标(照明设施完备率):照明设施完备率达到98%,实际完成值98%,目标值完成比例100%

8)质量指标(照明设施完备率):照明设施完备率达到98%,实际完成值98%,目标值完成比例100%

3、效益目标完成情况

1)经济效益指标(电量节能量):路灯维护电量节能量率达到10%,实际完成值10%目标值完成比例100%

2经济效益指标(每年为财政支出节约金额):每年为财政支付电费节约金额30万元,实际完成值30万元,目标值完成比例100%

3)社会效益指标(保障重要活动照明):保障市级重大活动照明景观满意度达98%实际完成值100%目标值完成比例100%

4)社会效益指标(保障重要节日照明):国庆、春节等重大节假日用电大负荷下城区路灯正常运行率达98%实际完成值100%目标值完成比例100%

5)社会效益指标(保障重要节日照明):因路灯照明损坏引起的重大安全事故率为0,实际完成值为0,目标值完成比例100%

6)可持续影响指标(节能效率):路灯监控设施实时调节路灯开关节能效率为10%,实际完成值为10%,目标值完成比例100%

7)可持续影响指标(节能灯使用率):采用节能灯路段节能灯使用率达98%,实际完成值为100%,目标值完成比例100%

8)可持续影响指标(LED路灯使用率):采用LED路灯路段使用率达100%,实际完成值为100%,目标值完成比例100%

9)服务对象满意度(维护反应速度): 群众反映路灯维护反应速度满意度达98%,实际完成值为98%,目标值完成比例100%

10)服务对象满意度(路灯维护群众满意度):路灯维护

群众满意度达98%,实际完成值为98%,目标值完成比例100%

4、资金实际支出完成情况

①一季度宁德市区路灯维护维修经费:支付一季度宁德市区路灯维护维修经费本年支付62.5万元,目标值完成比例100%

②二季度宁德市区路灯维护维修经费:支付二季度宁德市区路灯维护维修经费本年支付62.5万元,目标值完成比例100%

③三季度宁德市区路灯维护维修经费:支付第三季度宁德市区路灯维护维修经费本年支付62.5万元,目标值完成比例100%

④四季度宁德市区路灯维护维修经费:支付第四季度宁德市区路灯维护维修经费本年支付62.5万元,目标值完成比例100%

(三) 、项目绩效评价体系分析

一、投入体系满分30分,得分30分。

1、项目立项。①绩效目标的合理性:符合建设部颁发的《城市道路照明设施管理规定》,并根据我市实际情况也出台了《宁德市区城市路灯管理规定》;使用资金量也与市财政局每年预算核拨数相匹配得。自评得分6分。②绩效指标明确性:已按要求将绩效目标细化分解为具体的绩效指标并能够清晰、可衡量的指标值。自评得分6分。

2、资金落实。资金到位率:年度内资金已全部到位的,得6分;到位及时率:资金全部按计划到位的,得6分;资金使用率:资金使用率90%的,得6分。

二、过程体系满分30分,得分30分。

①财务管理(管理制度健全性)满分10分。我们制定了相应的财务制度,财务制度符合相关法律、法规,内控制度相对健全。自评得分10分。

②财务管理(资金使用合规性)满分10分。资金使用较为合规,资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金拨付有完整的审批程序和手续。自评得分10分。

③财务管理(财务监控有效性)满分10分。我们采取了相应的财务检查等措施,对资金的申请及支付进行跟踪、监督。自评得分10分。

3、产出与效益指标体系满分40分,得分38分。

()、产出数量:①蕉城区按要求配备了专业电力维护人员各5名,建立考勤制度,加强上岗制度管理。自评得分5分。②东侨区按要求配备了专业电力维护人员各5名,建立考勤制度,加强上岗制度管理。自评得分5分。③城区路灯监控设施和值班热线都配备了专职人员24小时轮岗。自评得分2分。④每月不定时巡检主干道路灯3条,质量合格,自评得分2分。⑤每月巡视主干道4次,自评得分2分。每月按时完成城区所有变压器的检查,自评得分2分。

(二)、产出质量:①照明设施完好率为大于95%的得满分。2016年度城区照明设施完好率达到99%,自评得分2分。②城区路灯亮灯率大于98%得满分。2016年度城区路灯亮灯率达到98%,自评得分2分。

(三)经济效益:①路灯电量节能是否达到预期节能8%效果。2016年度路灯电量节能超出年初目标达10%。自评得1分。②节能路灯电费能否节约预期金额25万元。2016年度节约路灯电费超出目标值达30万元。自评得2分。

(四)社会效益:①重大活动照明景观可达到社会群众认可,自评得2分;②重大节日日用电大,保证了城区路灯的正常运行,自评得2分;③能保障重要道路照明正常运行,未发生因路灯照明损坏而引起的重大安全事故,自评得1分;

(五)可持续影响:①路灯监控设施达到调节路灯开并超过预期节能8%效果,实际节能达10%自评得1分;②采用节能灯的路段能全部使用节能灯,自评得1分;③采用LED路灯的路段能全部使用LED灯,自评得分1分;

(六)、服务对象满意度:①维护反映速度:照明设施每月按按照双方合同规定,城区亮灯率可达98%,群众反映问题路灯维修率达100%; 路灯所建立值班制度,配有专人值班,并设立值班电话同时与95598联动,一旦接群众反映路灯故障问题,及时做好记录并第一时间通知现场人员,如短、断路或漏电情况,应在30分钟内到现场修复,办结率可达100%,但由于天气原因或为下半夜时间段,赶赴现场处理时间有时达不到规定要求,完成及时率为95%;自评得分2分。②路灯维护群众满意度:城区亮灯率可达98%,按规定单灯不亮接群众反映24小时内予以修好,但由于天气下雨造成(雨天按规定不带电作业),造成现场处理时间有时达不到规定要求,完成及时率为95%;自评得分2

项目绩效目标均顺利完成,由于该项目为重要民生工程,且每天都在发生进行,维护管理也需及时到位,市路灯管理所设定的24小时值班热线和应急维护队,在接到群众热线和举报后均能及时答复并修复到位,受到群众的认可,得到群众的满意答复。

四、项目存在的问题和改进措施

(一)项目存在的问题

1、夏季台风影响较大,因台风影响导致城区道路照明设施和路灯损害严重,导致城市道路照明受到影响。

2、小街巷部分群众存在偷电用电现象

3、城区主次干道改造路灯电缆因施工原因破损现象比较突出。

(二)项目改进措施

1、成立了路灯应急抢险救援队,针对台风天气道路照明设施易损毁,进行24小时值班监控,及时修复损坏的道路照明设施和路灯。

2、宁德市路灯管理所将深入社区群众,牢固树立科学用电,安全用电,合理用电的观念,宣传偷电用电害人害己,且易导致生命财产受到威胁。

3、积极进行道路照明设施宣传加大对施工路段进行巡查,确保路灯等相关设施不因施工而受影响。。

五、下一步改进工作的意见和建议

1、宁德市路灯管理所将牢固树立科学用电,安全用电,合理用电的观念。

2、切实增强能源可持续利用的紧迫感、责任感、使命感,深挖节电潜力。

3、积极推进照明节电工作的全面发展,使路灯能源尽量达到综合利用,为经济发展打好基础。

宁德市住房和城乡建设局

2017623

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